| CTLN | CAO | Denumire | Reg.Com | Atribut fiscal | Cod Fiscal | Valoare debit | Scadenta | Descriere |
| 000153 | B001 | S.C FLORIS EXIM SRL | J20/529/1993 | R | 3817587 | 220.470.150 ROL | 20/02/2001 | Contravaloare produse siderurgice, profile laminate furnizate de SIDERURGICA S.A Hunedoara |
| 000154 | B001 | Editura Image SRL | J40/14822/1991 | R | 271157 | 7002,2 EUR | 22/12/2000 | hartie tipografica |
| 000155 | B001 | Editura Image SRL | J40/14822/1991 | R | 271157 | 8894 EUR | 06/01/2001 | hartie tipografica |
| 000156 | B001 | Editura Image SRL | J40/14822/1991 | R | 271157 | 7811,7 EUR | 13/01/2001 | hartie tipografica |
| 000157 | B001 | Editura Image SRL | J40/14822/1991 | R | 271157 | 12291,5 EUR | 14/01/2001 | hartie tipografica |
| 000158 | B001 | SIDVAL IMPEX S.R.L | J16/315/1998 | R | 10573544 | 27.302.630 ROL | 12/08/2001 | banda ZNT |
| 000159 | B001 | SIDVAL IMPEX S.R.L | J16/315/1998 | R | 10573544 | 20.794.909 ROL | 19/08/2001 | banda ZNT |
| 000160 | B001 | SIDVAL IMPEX S.R.L. | J16/315/1998 | R | 10573544 | 445.741.774 ROL | 23/10/2001 | banda ZNT |
| 000161 | B001 | DAN FOREST & OIL SRL | J40/2416/1999 | R | 11583147 | 152.805.000 lei - debit si 151.317.136 lei - dobanda legala aferenta | 12.07.1999 | livrare marfa: bustean cires si bustean stejar |
| 000162 | B001 | IDAMO IMPEX SRL | J16/3729/1994 | R | 6663312 | 7.227 DEM | 26.04.1999 | hartie copiator si role fax |
| 000163 | B001 | LEADER J SERV S.R.L. | J40/23632/1994 | R | 6864227 | 157.741.428 ROL | 7 ZILE DE LA DATA FACTURARII | 88.850.775 ROL contravaloare marfuri potrivit facturilor: 5389917/30.07.2001; 5389918/31.07.2001; 5397050/31.08.2001; 5397128/30.09.2001; 5397219/30.09.2001; 5397242/18.10.2001; 5397243/18.10.2001; 5397266/31.10.2001 si 68.890.473 ROL penalitati aferente acestor facturi. |
| 000164 | B001 | SC ROCLIMA SRL | J22/395/2000 | R | 13067070 | 3474,77 USD + penalitati 2721,81 USD | 03.08.2001 | Contravaloare aparate aer conditionat |
| 000165 | CTA001 | HIDROTERM-CONFORT S.A.; persoana de contact Dan Rasca Dumitru. | J33/1313/1995 | R | 7981748 | 5.073,12 USD | 05.08.2003 | Contravaloare obligatii de plata utilaje, oferite in baza unui contract de asistenta economica de catre o asociatie non profit germana in cooperare cu guvernul german. |
| 000166 | CTA001 | DR GUTT SRL; persoana de contact prof. univ. GUTT Gheorghe | J33/358/1991 | R | 715935 | 3.392,70Eur | februarie 1999 | utilaje de dotare a unui laborator de incercare a materialelor obtinute prin contract de la o asociatie non profit romano-germana |
| 000167 | CTA001 | IMPACT SRL; persoana de contact Rasca Dan Dumitru | J33/975/1991 | R | 717553 | 6.713,10Eur | 11.12.2002 | contravaloare utilaje obtinute prin contract de la o aociatie non profit romano-germana |
| 000168 | CTA001 | SUSAVO GRUP S.R.L. - Alexandru Marin - Administrator | J9/112/2002 | R | 14532342 | 2505.93 EUR ? DEBIT;
406.28 EUR- DOBANDA COMERCIALA | 30.10.2002 | Contravaloare echipamente si consumabile de sudura si uz industrial |
| 000169 | B001 | Venus Grup 2003 SRL - Oatu Daniel Dumitru - Administrator | J40/4675/1997 | R | 9525780 | 121.015.622 ROL debit + 52.955.380 ROL penalitati | 30 zile de la data emiterii facturilor | contravaloare Facturi fiscale 3938787/13.08.2004 si 4080193/18.08.2004 |
| 000170 | B001 | Miga Construct SRL - Militaru Camelia - Mihaela Administrator Unic | J35/11/2003 | R | 15114488 | 22.608.324 ROL debit + 20.246.505 penalitati | 27.08.2003; 30.08.2003; 31.07.2003 | contravaloare marfa Facturi 4558131; 4558132; 4558133; 4558134 din 28.07.2003 |
| 000171 | B001 | ZAHAR CRISTAL S.A. prin director NECULAI BEATRICE | J15/133/2000 | R | 13324181 | 9.314,45 USD din care 2.983,45 USD debit contabil si 6.331 USD penalitati de intarziere | 28.02.2001 | contravaloare lucrari de instalare centrala telefonica si aparatura conform contract 1/26.10.2000 |
| 000172 | B001 | MAGNUM S.A. prin administrator DASCALU EUGEN IONEL | J39/606/1995 | R | 7824972 | 4.000 USD debit contabil si 1.000 USD daune interese contractuale | 15.12.2004 | contravaloare avans cumparare masa lemnoasa si daune interese contractuale |
| 000173 | B001 | VOICULET S.R.L. prin administrator OLARU DORIN | J33/424/1999 | R | 12078330 | 6.298,02USD debit contabil si 225,89USD dobanzi comerciale | 31.12.2004 | avansuri marfa masa lemnoasa neonorate si nerestituite |
| 000174 | B001 | MOBFOREST S.R.L. prin administrator IONITA STEFAN | J33/313/1999 | R | 11963596 | 16.811USD debit contabil si 603USD dobanzi comerciale | 31.12.2004 | avansuri marfa masa lemnoasa neonorate si nerestituite |
| 000175 | B001 | ALFROM GROUP S.A. prin administrator LEONTE DANIELA | J40/2708/2003 | R | 15234379 | 82.175.522 ROL debit contabil si 26.340.204 ROL penalitati contractuale | 18.07.2004 | contravaloare geam termopan si geam float |
| 000178 | B001 | SERCO DESIGN SRL prin Asociat Unic Sergiu Popescu | J40/10657/2005 | R | 17692771 | 17.290,34 RON din care 16.591,67 RON debit contabil si 698,67 RON dobanzi comerciale | 07.11.2005 | contravaloare obiecte instalatii sanitare |
| 000179 | B001 | ROYAL INVEST TRUST SRL prin administratori Staicu Petre Dumitru si Chiru Dumitru | J40/5412/2006 | R | 16302056 | 8416,21 RON debit principal si 8416,12 RON penalitati | incepand cu 05.05.2005 pana la 24.06.2006 | contravaloare marfuri livrate in perioada aprilie 2005 - iunie 2006 |
| 000180 | B001 | PUMICO EXPORT IMORT SRL prin administrator Puskas Bajko Istvan | J32/986/1993 | R | 6187456 | 48.291,01 RON debit principal si penalitati 48.291,01 RON | incepand cu 04.11.2004 pana la 08.09.2005 | contravaloare marfuri livrate in perioada august 2004 - august 2005 |
| 000181 | B001 | ILS DISTRIBUTION SA prin administrator Ilovici B. Sorin | J24/533/2007 | R | 12511076 | 21.141,54 RON debit contabil si 21.141,54 RON penalitati | 01.12.2006 | contravaloare produse foto |
| 000182 | B001 | AEM S.A. prin administrator Moica Olimpia - Presedinte | J40/3279/2007 | R | 22362524 | 108.138,97 RON | 23.10.2008 | penalitati de intarziere |
